部门2016年预算情况说明

按照《预算法》的有关规定和2016年预算批复，现将本部门2016年预算公开如下：

一、   部门主要职责：

负责农村基层组织建设和基层民主政治建设，做好退休老干部管理、安置、照顾工作;全面负责辖区治安、司法、信访和各项社会稳定工作，宣传国家法律、法规;贯彻落实民政工作的方针、政策和法规，负责党的民族、宗教和统一战线政策的贯彻落实和各项民政事业费的使用和管理工作；负责编制镇级年度财政收支预决算，管理镇政府所掌握的财政性资金以及各项债权、债务，负责做好全镇工作人员的工资发放及工资调整，落实“收支两条线”管理政策；负责村级财务、集体资产的监督管理，对农业提供良好的产前、产中、产后服务；搞好对土地的依法管理，加强土地检查和宣传贯彻土地法规的贯彻落实；认真宣传执行有关计划生育工作的规定、督促村级计生工作的开展；负责组织、实施、研究、推进农村社会养老保险的全面工作；维护党的政治纪律，对党的政治纪律执行情况进行监督等职责。

职责分类绩效目标：

1、进一步推动镇域经济发展。按照镇区总体规划确定的发展目标不放松，强化对经济运行的跟踪分析和预测预警，及时发现经济运行中出现的苗头性、倾向性问题，认真研究，采取有效措施加以解决，确保目标任务圆满完成。

2、进一步加大项目推进力度。合理利用镇级公共服务与社会管理补助资金，提早做好项目申报、审批等工作，严格镇级资产资源中心的管理，做到项目招标工作公平、公正、公开不出问题，使项目早开工、早完工，以项目建设的推进促进生态改善、功能完善、环境优化。同时，在项目施工时，镇村两级抓好协调配合，推动工程项目顺利开展，安排人员抓好工作质量监管，确保工程保质保量。

3、进一步抓好产业结构调整。切实把优化产业机构，推动产业上档升级作为重要工作，抓实抓牢，做大做强传统产业和优势产业。工业方面：坚持开展入企调研，积极落实上级有关扶持小微企业的政策。鼓励、引导企业成立更多的合作组织，促进企业互保，解决融资问题，促使中小企业合作共同发展，提高抵御风险的能力。农业方面：抓好农村土地登记流转确权工作，加大土地流转承包经营力度，加快农村产业化进程，积极推进特色产业和优质产业发展，进一步扶持农业龙头企业发展。第三产业方面：加强农民劳动就业技能培训，培养一批农村能人，鼓励农民依托路网框架，发展餐饮、娱乐、运输等服务业，实现全民创业，转移更多农村富余劳动力，增加农民收入。

4、进一步推动重点工作开展。扎实开展大气污染防治，重点抓好秸秆落叶垃圾禁烧、物料苫盖等工作；继续开展“整洁城乡”，突出抓好“四清四化”工作，健全完善农村环卫市场进入退出机制和建立环境卫生整治长效机制；提前谋划、认真落实春秋植树造林绿化，进一步推动全镇绿化面积；配合施工单位做好泃河大桥及北京东1000kv变电站建设工作；进一步完善候谭线荣村段改造提升工程相关手续；不断完善国家公共文化服务体系示范区建设，抓紧各种器材及设施配备的安装；大力推进美丽乡村建设，全力推进候谭线沿路重点村街的创建工作。

5、进一步抓好惠民便民工作。紧紧围绕市委建设“民生高地”的要求，继续抓好“十有民生行动计划”的实施。建立健全镇级审计制度，进一步加强对镇村公共服务和社会管理专项补助资金的管理，确保各项资金真正用于各村民生设施的养护和维修。完善各项规章制度及村规民约，加大对公共区域环境卫生的清扫保洁力度，确保镇村环境卫生干净整洁。深入贯彻落实大病救助、低保救助和新农合等惠农政策，维护弱势群体的生活保障。按照网格化管理要求，加强对重点行业、领域的安全隐患排查和专项整治，严防重特大事故发生。不断加强食品、药品、餐饮卫生的监管，保障人民群众的健康安全。

6、进一步抓好社会稳定工作。狠抓社会治安稳定，推进依法治镇，打造平安新集。加强社会治安综合治理，建立群防群治长效机制；强化信访维稳，坚持领导开门接访，畅通群众信访渠道，按照“稳定属地管理、矛盾分期梳理、部门联动治理”的要求，加大矛盾纠纷排查化解力度，及时解决群众困难疾苦，努力从源头上减少群众信访，确保完成重要时期的安保维稳任务。

7、进一步提升基层党建水平。大力弘扬社会主义核心价值观，不断强化党员干部为民服务意识。进一步建立健全基层组织，坚持落实好民主集中制，健全党的组织生活，严格落实“三会一课”、民主评议党员、民主生活会等各项党内生活制度。严格执行党风廉政建设各项规定，健全完善党内监督制度，确保党员干部始终做到自重、自省、自警、自励，永葆共产党人的政治本色。建立健全并及时清理和修订有关规章制度，提高工作的针对性和实效性，严格落实“一岗双责”，建立一把手负总责、班子成员齐抓共管的工作机制。拓宽思路，创新方式，以满足实际需求为目标，把党课教育与政治教育结合起来，统一筹划，统一部署，积极采取针对性措施，全面提升干部的素质和能力。

二、部门机构设置及构成

注：我部门没有下属单位。

三、部门预算说明

按照预算管理有关规定，我部门机关及所属单位的全部收入和支出都包含在部门预算中。

（一）收入预算说明

反映本部门当年全部收入。2016年预算收入12223.47万元，其中：一般公共预算拨款收入10709.06万元，基金预算拨款收入1514.41万元。

注：我部门2016年预算未涉及国有资本经营收支预算。

（二）支出预算说明

反映本部门预算中支出预算的总体情况。2016年支出预算12223.47万元，其中基本支出1129.91万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出11093.56万元，主要包括专项公用经费与专项项目经费。

（三）收支预算比上年增减情况

2016年本部门预算收支安排12223.47万元，较2015年预算增加4239.52万元，主要增减原因是项目数量与资金安排相比去年增长较多，如造林绿化工程资金本年安排3328.88万元，农村基础设施建设专项资金本年安排1824万元，侯谭线荣村段改造提升工程资金本年安排1345.34万元。

四、机关运行经费的安排情况

2016年本部门机关运行经费（日常公用经费）预算安排234.18万元，主要用于机关日常运转、公务用车运行维护、公务接待、工会经费、离退休人员经费等。

五、“三公”经费增减变化原因

2016年本部门“三公”经费预算较2015年压减1.75万元，主要增减原因是公务用车运行维护费相比去年预算安排有所减少。

六、政府采购预算情况

2016年本部门政府采购预算安排7.71万元，其中一般公共预算拨款安排7.71万元，涉及1个单位的6个项目，采购物品主要用于机关日常运转。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年使用一般公共预算收入安排到部门的预算资金。

2、基金预算拨款收入：指指财政当年使用政府性基金预算收入安排到部门的预算资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、部门预算相关表格

（一）部门及所属单位整体预算表（12张）

见附件。